衡陽技師學院2019年度部門決算公開

2019年度

衡陽技師學院部門決算

第一部分衡陽技師學院單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

衡陽技師學院

單位概況

一、 部門職責

衡陽技師學院是2006年8月經湖南省人民政府批準成立的全省第一所技師學院。由衡陽市人民政府主辦主管，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位。學院以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主，集高等學歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學院。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據(jù)編委核定，衡陽技師學院內設機構包括：15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構。分別為：組織人事處，黨政辦公室，學生工作處，教務處，計劃財務處，科研與發(fā)展規(guī)劃處，督導考評處，招生辦公室，就業(yè)指導處，后勤服務處，工會，團委，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部，紀檢監(jiān)察室，實訓中心，機電工程學院，機械工程系，模具設計與制造系，汽車系，信息與生物技術系，經濟貿易系，現(xiàn)代物流系，公共課部，培訓鑒定部，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院。

（二）決算單位構成。衡陽技師學院只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級決算。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表

部門：衡陽技師學院單位 公開01表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02表

部門： 衡陽技師學院單位 單位：萬元

支出決算表

公開03表

部門： 衡陽技師學院單位 單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

213財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：衡陽技師學院單位 單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:衡陽技師學院單位 單位：萬元

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：衡陽技師學院 單位：萬元

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門： 衡陽技師學院 公開07表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門： 單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(說明：衡陽技師學院單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計23617.29萬元、支出總計23383.41萬元。與2018年相比，收入增加7403.6萬元，增長45.66%，主要是因為衡陽市公共實訓基地項目建設收入增加；支出增加6268.13萬元，增長36.62%，主要是因為衡陽市公共實訓基地項目建設支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計23617.29萬元，其中：財政撥款收入12182.54萬元，占51.58%；事業(yè)收入3108.27萬元，占13.16%；其他收入8326.48萬元，占35.26%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計23383.41萬元，其中：基本支出17783.41萬元，占76.05%；項目支出5600萬元，占23.95%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計12182.54萬元、支出總計11972.94萬元，與2018年相比，收入增加6439.08萬元,增長112.11%，主要是因為衡陽市公共實訓基地項目收入增加；支出增加5327.89萬元，增長80.18%，主要是因為衡陽市公共實訓基地項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出11972.94萬元，占本年支出合計的51.2%，與2018年相比，財政撥款支出增加5327.89萬元，增長80.18%，主要是因為衡陽市公共實訓基地項目建設支出增加。（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出11972.94萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出5436.94萬元，占45.41%；科學技術（類）支出5萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出6521萬元，占54.46%；農林水（類）支出10萬元，占0.09%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為12182.54萬元，支出決算數(shù)為11972.94萬元，完成年初預算的98.28%，其中：

1、一般公共服務（類）教育支出（款）職業(yè)教育（項）高等職業(yè)教育。

年初預算為3644.54萬元，支出決算為3436.94萬元，完成年初預算的94.3%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：費用跨年度支付。

2、一般公共服務（類）教育支出（款）教育費附加安排的支出（項）其他教育費附加安排的支出

年初預算為2000萬元，支出決算為2000萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務（類）科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）其他科學技術支出。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）就業(yè)補助（項）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼。

年初預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）就業(yè)補助（項）高技能人才培養(yǎng)補助。

年初預算為160萬元，支出決算為160萬元，完成年初預算的100%。

6、一般公共服務（類）社會保障和就業(yè)支出（款）就業(yè)補助（項）其他就業(yè)補助支出。

年初預算為6350萬元，支出決算為6350萬元，完成年初預算的100%。

7、一般公共服務（類）農林水支出（款）農村綜合改革（項）國有農場辦社會職能改革補助。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出6372.94萬元，其中：人員經費5435.06萬元，占基本支出的85.28%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費937.88萬元，占基本支出的14.72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為240萬元，支出決算為44.93萬元，完成預算的18.72%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為80萬元，支出決算為18.47萬元，接待次數(shù)118次，接待人數(shù)376人，完成預算的23.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公用經費支出；公務用車購置費及運行維護費支出預算為80萬元，支出決算為26.46萬元，完成預算的33.08%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公用經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.47萬元，占7.7%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算26.46萬元，占11.03%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為18.47萬元，主要是校企合作、技能競賽、校園招聘、有關領導來院考察、指導工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為26.46萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費26.46萬元，主要是車輛日常油費、維修保養(yǎng)支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本單位整體支出績效目標、項目績效目標已向財政績效管理部門申報并獲得批復。開展了2019年度部門整體支出績效自評。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機關運行經費的收入與支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額5597.79萬元，其中：政府采購貨物支出1500.29萬元、政府采購工程支出3281.7萬元、政府采購服務支出815.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額3599.3萬，占政府采購支出總額64.3%，其中：授予小微企業(yè)合同3232.5萬元，占政府采購支出總額的57.7%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有輛5輛，其中，領導干部用車2輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備13臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

一、部門、單位基本情況

衡陽技師學院是2006年8月經湖南省人民政府批準成立的全省第一所技師學院，學院由衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，屬國家副廳級財政全額撥款的事業(yè)單位。學院內設15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構。學院現(xiàn)有全日制在校學生13847人，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級技工教育為主體，以各類短期培訓和技能鑒定為兩翼的辦學格局。

二、基本支出情況

（一）預算支出情況

2019年學院基本支出預算數(shù)14179.37萬元，其中：工資福利支出5441.24萬元，一般商品和服務支出5200.34萬元，對個人和家庭的補助1537.79萬元。

（二）決算支出情況

2019年學院基本支出決算數(shù)23383.41萬元，其中：工資福利支出9758.85萬元，商品和服務支出3954.28萬元，債務利息及費用支出1136.20萬元，資本性支出（基本建設）3600.00萬元,資本性支出121.92萬元，對個人和家庭的補助4812.16萬元。

基本支出決算中“三公”經費總計44.93萬元，其中：公務接待費18.47萬元，公務用車運行維護費26.46萬元，沒有因公出國（境）費和公務用車購置費。2019年“三公”經費預算數(shù)240萬元，“三公”經費控制率為18.72%。

三、項目支出情況

2019年學院項目支出預算數(shù)2000萬元，實際支出5600萬元，全部用于公共實訓基地建設。

四、部門整體支出績效情況

（一）整體績效目標完成情況

通過預算執(zhí)行，我院保證了正常的教育教學秩序，并不斷改善辦學條件，加強教師隊伍建設，突出職業(yè)教育特別是技工教育的特色，積極探索校企合作辦學新路子和培養(yǎng)技師的新模式。

（二）整體支出年度績效指標設置和完成情況

1.指標設置

（1）產出指標

指標1：2019年4000人以上,力爭4500人。

指標2：畢業(yè)生就業(yè)率95%以上。

（2）效益指標

指標1：加強社會職業(yè)教育與技能培訓，造就各行業(yè)技術專門人才，改變勞動力結構，為“中國制造”各個領域培養(yǎng)專門人才。

指標2：為經濟轉型培養(yǎng)高、精、尖技術人才，改變就業(yè)結構，創(chuàng)造新的就業(yè)機會。

指標3：通過不懈努力，加強職業(yè)教育與高技能人才培養(yǎng)，推動教育結構的合理化和社會人才的多樣化。

指標4：上級及市委、市政府領導滿意度和社會各用人單位滿意度：90%以上

2.指標完成情況

我院2019年實際招生4526人，實際畢業(yè)生就業(yè)率達98%。我院通過不懈努力，加強職業(yè)教育和高技能人才培養(yǎng)，推動職業(yè)教育尤其是技工教育發(fā)展，為社會培養(yǎng)了大批高、精、尖技術人才，創(chuàng)造了大量就業(yè)機會，同時促進了教育結構的合理化和社會人才的多樣化。我院為企業(yè)輸送了大批畢業(yè)生和頂崗實習生，有效緩解了企業(yè)招工難和用工急的問題，為實體經濟發(fā)展提供人才支撐。我院2019年工作得到省人社廳、衡陽市委、衡陽市政府領導充分肯定，得到學生、教職工和社會各用人單位高度評價，社會公眾或服務對象滿意度達90%以上。2019年我院既定整體支出績效目標均已完成。

我院通過加強預算收支管理，不斷完善健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到顯著提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我院認真負責、客觀公正地開展2019年度部門整體支出績效自評工作，自評綜合得分95分。

五、存在的主要問題及下一步改進措施

（一）因學生較多，根據(jù)教學需要，學院外聘了200多名教職員工，此部分人員工資全部由學院自籌解決，沒有納入2019年財政預算，導致決算中工資福利支出與預算偏差較大，需積極爭取增加財政撥款，彌補經費不足，同時需加快在職非在編人員進編；

（二）由于長期以來財政撥款不足，加之建設和發(fā)展任務較重，導致學院債務負擔較重，負債總額達2.1億元，每年需支付利息1000多萬元，需積極爭取財政支持，緩解資金壓力；

（三）內部控制制度有待進一步完善，學院正根據(jù)財政要求和學院實際情況進一步完善內部控制制度，梳理業(yè)務流程，完善管理制度。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評工作開展情況及績效自評結果將及時向學院各部門通報，并對發(fā)現(xiàn)的問題督促整改。

該整體支出績效自評報告將在本單位的門戶網(wǎng)站公開，接受社會監(jiān)督。

附件：1. 部門整體支出績效評價指標評分表

2. 部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

部門整體支出績效評價指標評分表

部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

填報單位：衡陽技師學院

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目和市級專項資金等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。